Budget 2012

voici le texte de mon intervention sur le budget 2012 au conseil municipal du 29 mars 2012

Une fois encore vous nous présentez un beau budget (beau bébé)

Ils sont même de plus en plus beaux

Chaque année vous nous dites lors du débat d’orientation budgétaire « ouh la la ça va être dur » et quelques semaines après, quand arrive le budget, vous avez mis en peuvre des trésors d’imagination pour le rendre plus qu’acceptable

Cette année vous vous êtes surpassé : un Budget à la fois de rigueur et de croissance

Un  budget de rigueur, certes, mais un peu moins rigoureux que ce que vous nous dites. En effet, la CROISSANCE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  est de +3 % de BP à BP. Il est en effet abusif de faire des comparaisons entre le budget prévisionnel et le compte administratif (que nous n’avons pas). De plus, ces 3 % sont « moins beaux » que la réalité puisque les masses sont gonflées par la création du CO CLICO en recettes et en dépenses

Si on rentre un peu dans le détail, saluons, même si c’est anecdotique, les 210 k€ gagnés sur la communication. On sait à quel point c’est important pour vous donc c’est méritoire. J’espère que vous n’allez pas en faire un objet… de communication, car cela ne fait que 0, 18 % du total des dépenses courantes

Les dépenses de personnels sont stables, c'est-à-dire en baisse en tenant compte du GVT. Il est vrai qu’en lisant le document on apprend que le budget des associations va supporter grâce à une subvention additionnelle la charge du personnel mis à disposition, ceci dégonfle sans doute lamasse salariale municipale mais pas dans des proportions colossales

Les recettes  sont prudemment évaluées. Vous m’avez même privé de ma traditionnelle remarque sur la surévaluation des droits de mutation

Budget de croissance

Vous maintenez un investissement fort, notamment les travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires, tout en allégeant les grosses réparations sur les bâtiments communaux

Les opérations ANRU sont à leur apogée.

Vous réduisez les sommes consacrées à la voirie tout en refaisant ma rue

C’est quasi parfait

Et pourtant, je me demande si on n’est pas face  un budget un peu « en trompe l’œil »

Ceci pour trois raisons

1-      Je crois qu’on « maximise » les « recettes de poche » : notamment la CODEVAM avec les intérêts des emprunts.

Je mets dans la même catégorie le gonflement de la section d’investissement de 4 M € par les budgets annexes

2-      Plus important, on est en haut de cycle :

a.       Les remboursements des avances de la CODEVAM pour les programmes terminés sont énormes

b.      Les subventions ANRU sont à leur maximum

A tout cela rien d’anormal et encore moins d’amoral

Mais ce sont des circonstances qui ne se reproduiront pas

Donc demain, vous ne pourrez pas à la fois contenir l’endettement, limiter les hausses d’impôt et investir à ce niveau

3-      Enfin il y a un gros point gris dans le budget, il se résume en un mot « comment » ?

a.       Comment allez vous contenir la masse salariale sans réduire les effectifs et en tenant compte du GVT

b.      Comment allez vous réduire les dépenses de fonctionnement sans revoir une par une les missions de la ville et leur pertinence au regard du besoin des colombiens et de nos possibilités budgétaires

Donc profitons de cette excellente année. Nous ne voterons pas contre ce budget et je suis meme près à voter pour le compte  administratif 2012, que vous nous présenterez vers mai 2013 si le « comment » a été résolu de manière satisfaisante

…. Mais peut être d’ici là vous aurais-je convaincu de présenter les CA avant les BP !